Automatische Vergabe von Debitoren und Kreditoren-Nummern (Kundennummern, Lieferantennummern, Datev-Nr.)

1. Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab 10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. 29034.
2. Dazu tragen Sie bitte unter "Einstellungen - Servereinstellungen - Nummernkreise" sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein:
3. Beispiel:
   

   Bei "Debitoren-Nr." eintragen
   

   1. Zeile bei „von“ A10129 und bei „bis“ A10999 (das "A" wird im Feld "Präfix" eingetragen)
   

   2. Zeile bei „von“ B11087 und bei „bis“ B11999 (das "B" wird im Feld "Präfix" eingetragen) usw
   

   Mit Button „Neuen“ eine neue Zeile öffnen
   

   Wenn Sie aber nur einen Nummernkreis haben:
   

   Nur einen Eintrag bei „von“ 16843 und bei „bis“ 69999

4. Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer der Button "+" betätigt, übernimmt das System die nächste freie Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis.
5. Wird mit den Präfixen gearbeitet, so ist ebenfalls möglich: S, SCH und ST.
6. Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit dem "+" Button bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw.
7. Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit dem "+" Button bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet.

Zusatzinfo

Im Bereich "Debitorennummern" kann auch ein Nummernkreis für eigene Artikelnummern hinterlegt werden, siehe auch Halbautomatische Nummernvergabe der eigenen Artikelnummer.